Vitaal en sociaal Velsen
Financieel overzicht programma
2 Vitaal en sociaal Velsen | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 | ||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.513 | 805 | -1.708 | 2.871 | 895 | -1.975 | -358 | 90 | -268 |
5.1 Sportbeleid en activering | 260 | 6 | -253 | 269 | 12 | -256 | -9 | 6 | -3 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.600 | 407 | -7.193 | 7.360 | 522 | -6.838 | 240 | 115 | 355 |
6.2 Wijkteams | 1.963 | 0 | -1.963 | 2.286 | 9 | -2.276 | -323 | 9 | -313 |
7.1 Volksgezondheid | 2.553 | 0 | -2.553 | 2.503 | 0 | -2.503 | 50 | 0 | 50 |
Totaal autorisatieniveau 2.1 | 14.888 | 1.218 | -13.670 | 15.288 | 1.439 | -13.850 | -400 | 220 | -180 |
6.3 Inkomensregelingen | 27.658 | 19.517 | -8.141 | 26.971 | 19.817 | -7.154 | 687 | 299 | 987 |
6.4 Begeleide participatie | 5.041 | 1.279 | -3.761 | 5.065 | 1.280 | -3.785 | -24 | 1 | -23 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.335 | 1 | -2.334 | 2.304 | 46 | -2.258 | 30 | 45 | 76 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 595 | 0 | -595 | 586 | 0 | -586 | 9 | 0 | 9 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.906 | 1.084 | -11.822 | 12.682 | 1.002 | -11.680 | 224 | -82 | 142 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 14.094 | 0 | -14.094 | 13.380 | 392 | -12.988 | 714 | 392 | 1.106 |
6.81 Geescaleerde zorg | 36 | 0 | -36 | 8 | 0 | -8 | 28 | 0 | 28 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.788 | 0 | -1.788 | 2.289 | 16 | -2.273 | -501 | 16 | -485 |
7.1 Volksgezondheid | -35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | -35 |
Totaal autorisatieniveau 2.2 | 64.418 | 21.882 | -42.536 | 63.286 | 22.554 | -40.732 | 1.132 | 672 | 1.804 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 203 | 0 | -203 | 199 | 0 | -199 | 4 | 0 | 4 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.586 | 0 | -4.586 | 4.560 | 0 | -4.560 | 26 | 0 | 26 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.758 | 1.605 | -1.153 | 2.784 | 1.824 | -960 | -26 | 219 | 193 |
Totaal autorisatieniveau 2.3 | 7.547 | 1.605 | -5.941 | 7.543 | 1.824 | -5.719 | 4 | 219 | 223 |
Totaal saldo van baten en lasten | 86.853 | 24.705 | -62.148 | 86.117 | 25.816 | -60.301 | 736 | 1.111 | 1.847 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 3.032 | 3.032 | 2.813 | 2.813 | 220 | 220 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 5.588 | 5.588 | 3.843 | 3.843 | -1.745 | -1.745 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 89.885 | 30.292 | -59.593 | 88.929 | 29.659 | -59.271 | 956 | -634 | 322 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau.
In de Begroting 2018 zijn bij de 2e Bestuursrapportage voor de door te belasten kosten van het Sociaal domein onjuiste verdeelsleutels gebruikt. In de realisatie worden de afdelingskosten op de juiste wijze doorbelast naar de taakvelden. Daardoor zijn aanzienlijke verschuivingen zichtbaar bij de doorbelaste afdelingskosten tussen de verschillende taakvelden.