Reserve Sociaal Domein
De mutaties van de reserve bestaan uit een aantal onderdelen. Een deel van de specifieke onttrekkingen is gelijk aan de begroting, deze worden hier niet toegelicht. Van de begrote onttrekking voor personele inzet is € 80.000 niet besteed. Daarnaast zijn niet alle projecten die worden gefinancierd uit het innovatiebudget gestart. De onttrekking is daarom € 95.000 lager dan begroot.

De toevoeging aan de reserve is € 220.000 lager dan verwacht door de toegenomen kosten voor Wmo begeleiding. Deze worden voor een deel gedekt door lagere uitgaven binnen de Wmo taakvelden (zie toelichting op het programma).  

De begrote onttrekking aan de reserve heeft betrekking op jeugdhulp. De kosten zijn € 1,2 mln lager dan verwacht. Daartegenover staan de hogere kosten het CJG (€ 0,3 mln). De te verwachten (niet begrote) opbrengst uit de verevening Jeugd is € 388.000. Per saldo valt de onttrekking voor jeugdhulp  daardoor lager uit dan begroot € 0,6 mln.

Reserve Statushouders
De doorverwijzing van cliënten vond plaats vanaf 1 juli 2018 en verliep minder snel dan verwacht. Daarnaast is er in de begroting geen rekening mee gehouden dat 50% van de kosten van een traject achteraf worden betaald. Hierdoor is de onttrekking € 180.000 lager dan begroot.

Reserve Participatiewet
We hebben € 130.000 meer ontvangen van het Rijk op ons BUIG-budget dan was begroot. Ook is het bedrag aan uitkeringen gedaald. De begrote onttrekking van € 529.000 is daarom niet noodzakelijk.

Reserve visie op Velsen
In 2018 zijn geen uitgaven gedaan aan het fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur, omdat uitgaven achteraf, op basis van uitgevoerde werkzaamheden, plaatsvinden. Hierdoor is er geen onttrekking  aan de reserve Visie op Velsen nodig.