Overzicht Taakvelden

Overzicht taakvelden (bedragen x €1.000)	Begroting 2018 incl. wijzigingen			Rekening 2018			Begrotingsafwijking 2018
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	93	0	-93	0	0	0	93	0	93
0.	93	0	-93	0	0	0	93	0	93
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	3.105	0	-3.105	3.332	11	-3.322	-228	11	-217
0.2 Burgerzaken	2.109	1.451	-657	1.692	1.424	-268	416	-27	389
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.594	4.858	2.264	2.825	4.932	2.107	-231	73	-157
0.4 Overhead	19.940	548	-19.393	20.079	372	-19.708	-139	-176	-315
0.5 Treasury	-2.051	1.342	3.393	-2.332	1.405	3.738	281	63	345
0.61 OZB Woningen	1.437	8.111	6.674	1.298	8.155	6.857	139	44	183
0.62 OZB niet-woningen	0	7.580	7.580	0	7.453	7.453	0	-127	-127
0.63 Parkeerbelasting	0	354	354	0	353	353	0	-1	-1
0.64 Belastingen overig	48	2.732	2.683	45	2.787	2.743	4	56	59
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	0	91.504	91.504	0	92.406	92.406	0	902	902
0.8 Overige baten en Lasten	2.940	481	-2.459	1.069	2	-1.068	1.871	-480	1.391
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	-1	0	1	1	0	1
0.10 Mutaties reserves	7.454	17.983	10.529	7.281	13.338	6.058	173	-4.644	-4.471
0.11 Resultaat van de rek v baten en l	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0. Bestuur en ondersteuning	37.576	136.945	99.369	35.289	132.638	97.349	2.287	-4.306	-2.020
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.819	190	-5.629	5.902	177	-5.725	-83	-13	-96
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.431	117	-2.314	2.538	142	-2.396	-107	24	-82
1. Veiligheid	8.250	307	-7.943	8.440	319	-8.122	-190	11	-179
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.1 Verkeer en Vervoer	10.045	1.102	-8.942	10.141	1.717	-8.424	-96	615	519
2.2 Parkeren	132	0	-132	135	0	-135	-3	0	-3
2.4 Economische havens en waterwegen	600	516	-84	479	449	-30	121	-67	53
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	10.776	1.618	-9.158	10.755	2.166	-8.589	21	548	569
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3.1 Economische ontwikkeling	1.220	0	-1.220	1.098	59	-1.040	122	59	181
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.021	1.743	-278	281	439	158	1.740	-1.305	436
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	202	93	-109	292	159	-133	-90	66	-24
3.4 Economische promotie	1.800	380	-1.420	861	388	-473	939	8	947
3. Economie	5.243	2.216	-3.027	2.531	1.044	-1.487	2.712	-1.172	1.540
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs	203	0	-203	199	0	-199	4	0	4
4.2 Onderwijshuisvesting	4.632	0	-4.632	4.592	0	-4.592	40	0	40
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.018	1.284	-1.734	3.338	1.422	-1.916	-320	138	-182
4. Onderwijs	7.852	1.284	-6.569	8.128	1.422	-6.707	-276	138	-138
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5.1 Sportbeleid en activering	260	6	-253	269	12	-256	-9	6	-3
5.2 Sportaccommodaties	6.182	2.518	-3.664	6.186	2.784	-3.402	-5	267	262
5.3 Cult. presentatie, productie en part	3.296	1	-3.295	3.430	13	-3.417	-134	13	-122
5.4 Musea	507	0	-507	374	0	-374	133	0	133
5.5 Cultureel erfgoed	280	15	-265	277	47	-231	3	31	34
5.6 Media	2.264	8	-2.256	2.284	0	-2.284	-20	-8	-28
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	5.679	725	-4.954	5.391	815	-4.576	288	90	378
5. Sport, cultuur en recreatie	18.468	3.273	-15.194	18.211	3.671	-14.540	256	398	655
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.600	407	-7.193	7.360	522	-6.838	240	115	355
6.2 Wijkteams	1.963	0	-1.963	2.286	9	-2.276	-323	9	-313
6.3 Inkomensregelingen	27.658	19.517	-8.141	26.971	19.817	-7.154	687	299	987
6.4 Begeleide participatie	5.041	1.279	-3.761	5.065	1.280	-3.785	-24	1	-23
6.5 Arbeidsparticipatie	2.335	1	-2.334	2.304	46	-2.258	30	45	76
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	595	0	-595	586	0	-586	9	0	9
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	12.906	1.084	-11.822	12.682	1.002	-11.680	224	-82	142
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	14.094	0	-14.094	13.380	392	-12.988	714	392	1.106
6.81 Geescaleerde zorg	36	0	-36	8	0	-8	28	0	28
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.788	0	-1.788	2.289	16	-2.273	-501	16	-485
6. Sociaal Domein	74.016	22.288	-51.728	72.931	23.085	-49.847	1.085	796	1.881
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Volksgezondheid	-35	0	35	0	0	0	-35	0	-35
7.	-35	0	35	0	0	0	-35	0	-35
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Volksgezondheid	2.553	0	-2.553	2.503	0	-2.503	50	0	50
7.2 Riolering	4.131	5.826	1.694	4.362	6.025	1.663	-231	199	-32
7.3 Afval	7.402	9.584	2.182	7.656	9.744	2.088	-254	160	-94
7.4 Milieubeheer	1.964	156	-1.808	1.926	173	-1.753	38	17	55
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	438	293	-145	503	290	-214	-65	-3	-68
7. Volksgezondheid en milieu	16.488	15.859	-629	16.950	16.232	-719	-462	373	-89
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
8.1 Ruimtelijke ordening	2.127	0	-2.127	1.395	0	-1.395	732	0	732
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	3.584	3.305	-279	3.166	2.946	-220	418	-359	60
8.3 Wonen en Bouwen	4.790	2.133	-2.657	4.465	2.594	-1.871	324	461	785
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	10.501	5.438	-5.063	9.026	5.541	-3.486	1.474	103	1.577
Totaal saldo van baten en lasten	189.229	189.229	0	182.263	186.117	3.854	6.965	-3.111	3.854