Overzicht begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2018			1e Burap		Techn. Wijzigingen		Best.voorstellen		saldo na 1e Burap			2e Burap		Techn. Wijzigingen		saldo na 2e Burap			Nagekomen			Eindsaldo
Programma	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	Saldo	lasten	baten		lasten	baten	Saldo
autorisatieniveau 1.1	3.329	886		706	0	435	0	0	0	4.470	886		30	0	19	389	4.519	1.275					4.519	1.275	-3.244
autorisatieniveau 1.2	9.124	9.986		0	4	0	0	0	0	9.124	9.990		194	-250	9	0	9.326	9.740					9.326	9.740	414
Ondernemend en duurzaam Velsen	12.453	10.873	-1.581	706	4	435	0	0	0	13.594	10.877	-2.718	224	-250	28	389	13.846	11.015	-2.831	0	0		13.846	11.015	-2.831
autorisatieniveau 2.1	11.510	1.205	10.305	99	0	-21	0	70	0	11.658	1.205		194	13	2.731	0	14.583	1.218	13.365	300		1	14.883	1.218	-13.665
autorisatieniveau 2.2	66.300	20.422		330	1.456	0	0	88	0	66.718	21.878		-211	-119	-2.084	122	64.423	21.882					64.423	21.882	-42.542
autorisatieniveau 2.3	7.611	1.575		94	0	0	0	0	0	7.705	1.575		159	30	-317	0	7.547	1.605					7.547	1.605	-5.941
Vitaal en sociaal Velsen	85.421	23.203	-62.218	523	1.456	-21	0	158	0	86.082	24.659	-61.423	142	-76	330	122	86.554	24.705	-61.848	300	0		86.854	24.705	-62.149
autorisatieniveau 3.1	18.745	6.552		125	0	0	0	0	0	18.871	6.552		479	576	435	153	19.785	7.280					19.785	7.280	-12.505
autorisatieniveau 3.2	491	1		0	0	0	0	0	0	491	1		0	0	82	0	573	1					573	1	-572
autorisatieniveau 3.3	2.093	555		0	0	240	0	0	0	2.333	555		0	0	935	0	3.268	555		50	50	2	3.318	605	-2.712
autorisatieniveau 3.4	4.496	8		1.530	0	61	0	12	0	6.099	8		0	0	75	0	6.174	8					6.174	8	-6.166
Wonen en leven in Velsen	25.826	7.116	-18.710	1.655	0	301	0	12	0	27.794	7.116	-20.678	479	576	1.526	153	29.799	7.845	-21.954	50	50		29.849	7.895	-21.954
autorisatieniveau 4.1	3.026			103	0	0	0	0	0	3.129	0		0	0	-24	0	3.105	0					3.105	0	-3.105
autorisatieniveau 4.2	3.356	2.864		170	0	0	0	0	0	3.526	2.864		0	100	742	14	4.268	2.978					4.268	2.978	-1.290
autorisatieniveau 4.3	6.978	15		135	175	0	0	80	0	7.193	190		0	0	364	0	7.557	190					7.557	190	-7.367
Burger en bestuur	13.361	2.879	-10.482	408	175	0	0	80	0	13.849	3.054	-10.795	0	100	1.081	14	14.930	3.168	-11.762	0	0		14.930	3.168	-11.762
autorisatieniveau 5.1	2.581	111.978	109.397	197	1.114	0	0	0	56	2.778	113.148		-439	-260	35	-403	2.374	112.485	110.111				2.374	112.485	110.111
autorisatieniveau 5.2	25.320	4.225		2.219	-141	0	0	90	0	27.630	4.084		155	1.827	533	1.019	28.318	6.930	-21.387				28.318	6.930	-21.387
autorisatieniveau 5.3	5.428	4.736		5	0	750	0	79	0	6.262	4.736		0	300	-1.255	-587	5.007	4.449	-557	599	599	2	5.606	5.048	-557
Organisatie en financiën	33.330	120.939	87.609	2.421	973	750	0	169	56	36.670	121.968	85.298	-284	1.867	-688	30	35.699	123.864	88.166	599	599		36.298	124.463	88.166
Totaal programma's	170.391	165.009	-5.381	5.714	2.608	1.465	0	419	56	177.989	167.673	-10.315	561	2.217	2.277	707	180.827	170.597	-10.229	949	649		181.776	171.246	-10.530
Kostenplaatsen				1.319	14	21	0	0	0	1.340	14	-1.326	350	0	-1.690	-14	0	0	0				0	0	0
Toevoegingen / Onttrekking aan reserves	1.308	7.162	5.854	1.368	2.886	0	1.486	0	363	2.676	14.317	11.641	805	180	3.971	3.865	7.453	18.362	10.909		-380		7.453	17.982	10.529
Saldo	171.698	172.171	473	8.401	5.508	1.486	1.486	419	419	182.004	182.004	0	1.716	2.396	4.558	4.558	188.279	188.959	680	949	269		189.228	189.228	0