Overhead
Financieel overzicht Taakveld 0.4 Overhead
0.4 Overhead | Begroting 2018 | Rekening | Begrotingsafwijking |
Inkomsten | 548 | 372 | -176 |
Kosten: | |||
Personeel | 13.410 | 13.159 | 251 |
Kapitaallasten | 1.294 | 1.359 | -64 |
Automatisering | 2.002 | 2.439 | -437 |
Facilitair | 1.690 | 1.894 | -204 |
Overige goederen | 1.545 | 1.229 | 315 |
Totaal overhead | 19.393 | 19.708 | -315 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting worden toegelicht in taakveld 0.4 Overhead in het autorisatieniveau 5.2