Bij de vaststelling van de jaarstukken wordt voorgesteld een bedrag van  € 679.500 naar 2019 over te hevelen om activiteiten die in 2018 waren gepland in 2019 af te kunnen ronden.
Deze voldoen aan de onderstaande criteria die zijn gebaseerd op de notitie van de commissie BBV "Budgetoverheveling tussen begrotingsjaren en rechtmatigheid":

• Er heeft in het jaar expliciete besluitvorming door de Raad plaatsgevonden;
• Het geld is (deels) nog niet uitgegeven;
• Het betreft een incidenteel budget;
• Of het betreft een geoormerkt ontvangen bedrag.

Overzicht voorstellen:

Toelichting

Informatieplicht Energiebesparende maatregelen
Per 1 juli 2019 treedt de informatieplicht in werking voor bedrijven met een middelgroot energieverbruik. Deze bedrijven moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen met een terugverdientijd van vijf jaar of lager. Om deze werkwijze – van de reeds bestaande uitvoeringstaak – te implementeren is een bedrag beschikbaar gesteld in de decembercirculaire. De activiteiten vinden in 2019 plaats.

Pilot 50+ vanwege het hoge aantal 50 plussers in de bijstand.
In de uitgangspuntennotitie van IJmond werkt! is vastgelegd dat 10% van het re-integratie budget per 2018 beschikbaar wordt gesteld voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt (In 2018 was dit €185.000). Eén van de doelgroepen daarbinnen zijn de 50+ ers. Eind 2017 heeft het college besloten geld beschikbaar te stellen voor 2018 voor een pilot 50+ vanwege het hoge aantal 50 plussers in de bijstand (Bb18.0008). De pilot is in 2018 ingezet door IJmond Werkt!, echter de uitvoering was niet naar behoren (overmacht) waardoor het project is gestopt. Er kon niet direct een nieuwe partij gevonden worden die de opdracht naar verwachting wel goed zal uitvoeren. Er zijn door IJmond werkt! geen declaraties ingediend voor hun inzet voor dit project. Het aantal 50 plussers in de bijstand in Velsen is echter onverminderd hoog ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. We willen het budget in 2019 dan ook alsnog inzetten voor deze doelgroep. Dit doen we onder andere door een reeds bewezen succesvolle training van de New Sales Company in te zetten (Velsen aan de slag), waarbij de interventie specifiek wordt aangepast voor de doelgroep 50+. Daarnaast zullen we gesprekken aangaan met 50 plussers in het bestand, om te kijken of er maatwerk nodig is en hier waar nodig individuele trajecten voor inkopen.

Schulden en armoede
Het Rijk heeft via de meicirculaire van 2018 geld beschikbaar gesteld voor de periode 2018-2020 om een impuls te geven aan de verbetering van de toegang tot - en effectiviteit van - de gemeentelijke schuldhulpverlening. Medio 2018 is bekend geworden dat we dit budget zouden ontvangen. Dit zal worden ingezet voor een pilot op het gebied van saneringskredieten voor jongeren. Deze jongeren komen vaak door hun financiële situatie of noodzakelijke begeleiding niet in aanmerking voor een regulier traject schuldhulpverlening. Het inzichtelijk maken van de doelgroep en het onderzoek naar het inzetten van een efficiënte aanpak kost meer tijd. Daarom hebben we het budget in 2018 nog niet kunnen inzetten. Inmiddels is er een eerste inzicht en een plan van aanpak. De verwachting is dat er medio 2019 gestart wordt met een pilot. In de decembercirculaire is een aanvullend bedrag ontvangen."

Transformatiefonds Jeugd
Het Transformatiefonds is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen en sluit aan bij het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Dit beslaat de periode 2018-2020. De eerste activiteiten vinden in 2019 plaats. Velsen is ontvanger van dit geld voor de regio. De werkwijze zal (vermoedelijk) zijn zoals bij een centrumgemeente. De uitgaven worden gedaan door Velsen of gedeclareerd bij Velsen door de overige gemeenten. Dit moet nog nader worden uitgewerkt. Via de decembercirculaire is dit bedrag ontvangen.De middelen kunnen via het raadsbesluit van de jaarstukken worden gestort in de reserve Sociaal domein.

Asbestsanering Fr. Netscherlaan
In de 2e Bestuursrapportage 2018 is geld in de begroting opgenomen voor asbestsanering van het pand Fr. Netscherlaan. De werkzaamheden zijn nog niet aangevangen. Er zijn diverse partijen mee gemoeid. Het kinderdagverblijf is continu bezet waardoor werkzaamheden goed ingepland moeten worden. Ook moet de arbeidsinspectie nog ingeschakeld worden.

Gezond in de Stad (GIDS)
"Het GIDS-programma is in juli 2019 gewisseld van projectteam. Hierdoor heeft de gemeente een aantal lopende projecten geëvalueerd. Een paar activiteiten zijn nog niet uitgevoerd in Zeewijk en één project willen we ook in het nieuwe schooljaar vanaf augustus voortzetten vanwege het succes. Dit komt onder meer omdat er gebouwd wordt op een beoogde locatie en een project nog uitgevoerd kan worden. We willen het beschikbare budget voor 2019 hiervoor niet gebruiken, omdat we vanaf 1 januari 2019 zijn gestart in een nieuwe wijk: Velsen-Noord. Deze wijk is nu ook opgenomen in het GIDS programma van het Rijk. In Velsen-Noord is de sociale problematiek rondom gezondheid onder inwoners groot en is het budget nodig om daar projecten op te zetten.

De projecten die nog lopen zijn:
• Gezond en lekker in je vel in Zeewijk (€16.580)
• Trapveldje Keetberglaan (€ 14.000)
• Schooltuintjes (€ 2.500)

Opleidingen omgevingswet
In de 2e Bestuursrapportage 2018 is geld beschikbaar gesteld voor opleidingen ten behoeve van de implementatie van de omgevingswet. Het proces is gestart in 2018 en loopt verder door in 2019. Het proces van de implementatie van de omgevingswet loopt nog tot 2021.

Woonvisie
Er is meer tijd genomen voor de stap om informatie op te halen bij het nieuwe bestuur en om de participatie van inwoners vorm te geven. Dit heeft geleid tot een andere invulling dan aanvankelijk bedacht waardoor het proces langer doorloopt dan verwacht.

Veilige steden
Het programma Veilige steden heeft als doel de sociale veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte te vergroten. Velsen heeft ingeschreven op dit programma en in de decembercirculaire geld ontvangen. De activiteiten vinden in 2019 plaats.

Digitaliseren Klantdossiers
Het budget is toegekend ten behoeve van extra inzet voor het project Digitaliseren Klantdossier Sociaal Domein. Binnen dat project is later dan oorspronkelijk gepland, namelijk per 1 september 2018, gestart met het digitale werkproces. De overgang van analoog naar digitaal werken verloopt minder snel dan verwacht.

Doorontwikkeling P&C producten
Voor de doorontwikkeling van P&C producten in Lias is in de perspectiefnota 2017 een incidenteel budget toegekend voor 2017 en 2018. De implementatie van Lias is nog niet afgerond. Diverse modules moeten nog in Lias worden ingericht. De capaciteit ontbrak om dit in 2018 af te ronden. Het geld is noodzakelijk om de verdere  implementatie te kunnen uitvoeren.