Organisatie en financiën | |||||||
De gemeente Velsen is een financieel gezonde organisatie, die voldoende is toegerust om de uitvoering van het beleid te ondersteunen. | |||||||
Wat willen we bereiken? | |||||||
Hoofddoelstelling 5.1. | Hoofddoelstelling 5.2 | Hoofddoelstelling 5.3 | |||||
Goede financiële positie en beheersing van de risico's. | Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken. | Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen. | |||||
Wat hebben we gedaan? | |||||||
Speerpunten voor 2018 | Speerpunten voor 2018 | Speerpunten voor 2018 | |||||
- Veranderingen in het gemeentelijk belastinggebied | - Slimmer gebruik maatschappelijk vastgoed | - Realiseren grondexploitaties | |||||
- Accommodatiebeleid en verduurzaming van vastgoed | |||||||
- Opstellen nieuw meerjaren onderhoudsplan | |||||||
- Ontvlechting Uitgeest | |||||||
Wat heeft het gekost? | |||||||
Lasten | € 79.000 | Lasten | € 28.211.000 | Lasten | € 3.447.000 | ||
Baten | € 112.945.000 | Baten | € 6.984.000 | Baten | € 3.385.000 | ||
Wat zijn de risico's? | |||||||
Algemene uitkering | € 1,4 | Privacywetgeving | N/B | Grondexploitaties | € 1,0 | ||
Stijgende marktrente | € 0,2 mln | Overig | € 0,3 mln | ||||
Vennootschapsbelasting | N/B | ||||||
Garantie/borgstellingen | € 0,5 mln | ||||||
